Контроль бухгалтерского и налогового учета в 1С 8.2
Добрый вечер!
Прошу помощи у знающих людей. ООО на ОСНО. Работаем в 1С 8.2 (2.0.37.14). После закрытия месяца сделала контроль БУ и НУ, в результате по Дт 90 счета образовалось отрицательное сальдо, не могу понять причину, вижу что это как то связано с зарплатой директора (в штате только он один). По итогам месяца на предприятии убыток. Может быть кто то сможет мне помочь разобраться в сложившейся ситуации.
Прошу помощи у знающих людей. ООО на ОСНО. Работаем в 1С 8.2 (2.0.37.14). После закрытия месяца сделала контроль БУ и НУ, в результате по Дт 90 счета образовалось отрицательное сальдо, не могу понять причину, вижу что это как то связано с зарплатой директора (в штате только он один). По итогам месяца на предприятии убыток. Может быть кто то сможет мне помочь разобраться в сложившейся ситуации.
Comments
-
Добрый вечер! У Вас сумма расходов на оплату труда не списана в НУ, а повисла на ПР. Почему? Если это оплата труда, то в налоговом учете они тоже должны списаться в полном объеме, а не формировать постоянные разницы. Проанализируйте документ на основании которого сумма заработной платы нашла отражение на 26 счете. Попробуйте перепровести документы и перезакрыть период.
Так же посмотрите статью затрат... -
В том то и дело, что по всем документам сумма закрывается полностью 15000, а при контроле в ОСВ разбивается.
-
Извините, но Вы не правы... данная сумма не списана в НУ, она попала в постоянные разницы... если бы сумма была списана в НУ, то сумма 15000 стояла бы в ячейке J13, а она стоит в J14, а это ПР... если Вы установите флажок в проводках и принудительно поставите сумму в налоговый учет, то после проведения регламентных операций все должно закрыться... но это не решение проблемы, необходимо найти причину почему данная сумма не списывается в налоговом учете
